1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0224/2022 - 10/06/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/06/2022
Número do Pagamento:
0224/2022
Processo:
57226-15/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
06/06/2022
Número da Liquidação:
0423/2022
Processo:
57226-15/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 186 AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS UTILIZADAS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO Nº5722615/2021. EX/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/05/2022
Número do Empenho:
0186/2022
Processo:
57226-15/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS UTILIZADAS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO Nº5722615/2021. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0189/2022
Código Reduzido:
2326
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
182 - Defesa Civil
Programa de Governo:
0008 - Vitória da Segurança e Liberdade
Ação de Governo:
2048 - Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS UTILIZADAS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO Nº5722615/2021. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 35.992,00
Valor Total: R$ 35.992,00
Informações do Credor
Beneficiário:
BORRACHA NATIVA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
03.416.372/0001-91
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0747/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 35.992,00
Liquidado:
R$ 35.992,00
Pago:
R$ 35.992,00