1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0203/2022 - 27/05/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/05/2022
Número do Pagamento:
0203/2022
Processo:
22863-51/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/05/2022
Número da Liquidação:
0407/2022
Processo:
22863-51/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 199 DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/05/2022
Número do Empenho:
0199/2022
Processo:
22863-51/2022
Descrição:
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0203/2022
Código Reduzido:
2480
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
128 - Formação de Recursos Humanos
Programa de Governo:
0008 - Vitória da Segurança e Liberdade
Ação de Governo:
2047 - Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.922,40
Informações do Credor
Beneficiário:
SIMONE DA SILVA SANT ANNA
CPF/CNPJ:
****09.787**
Cargo do Beneficiário:
GUARDA MUNICIPAL
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.922,40
Liquidado:
R$ 1.922,40
Pago:
R$ 1.922,40