Pagamento 0179/2022 - 12/05/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/05/2022
Número do Pagamento:
0179/2022
Processo:
63040-3/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/05/2022
Número da Liquidação:
0341/2022
Processo:
63040-3/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 150 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MUNIÇÃO. EX 2022. PROC 6304003/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/04/2022
Número do Empenho:
0150/2022
Processo:
63040-03/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MUNIÇÃO. EX 2022. PROC 6304003/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0068/2022
Código Reduzido:
2329
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
128 - Formação de Recursos Humanos
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MUNIÇÃO. EX 2022. PROC 6304003/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.496,00
Valor Total: R$ 3.496,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
44.417.768/0001-30
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.496,00
Liquidado:
R$ 3.496,00
Pago:
R$ 3.496,00