1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0506/2022 - 29/09/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/09/2022
Número do Empenho:
0506/2022
Processo:
52864-20/2022
Descrição:
referente a multa gerada pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 959 emitida em 26/08/2022, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0518/2022
Código Reduzido:
2360
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: referente a multa gerada pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 959 emitida em 26/08/2022, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 16,63
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 16,63
Liquidado:
R$ 16,63
Pago:
R$ 16,63