Empenho 0013/2022 - 16/05/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/05/2022
Número do Empenho:
0013/2022
Processo:
26359-20/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE MULTAS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0028/2022
Código Reduzido:
2485
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 35,09
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 35,09
Liquidado:
R$ 35,09
Pago:
R$ 35,09