1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0581/2022 - 02/12/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
02/12/2022
Número do Pagamento:
0581/2022
Processo:
63580-60/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/11/2022
Número da Liquidação:
1016/2022
Processo:
63580-60/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 427 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022 PREGÃO ELETRONICO 207/2021 RRP: 99/2021 SC 31701003/2022 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 6358060/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/10/2022
Número do Empenho:
0427/2022
Processo:
56365-21/2021
Descrição:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022 PREGÃO ELETRONICO 207/2021 RRP: 99/2021 SC 31701003/2022 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 6358060/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0420/2022
Código Reduzido:
1745
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022 PREGÃO ELETRONICO 207/2021 RRP: 99/2021 SC 31701003/2022 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 6358060/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 469,50
Valor Total: R$ 469,50
Informações do Credor
Beneficiário:
JTH COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:
30.680.100/0001-77
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1990/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 469,50
Liquidado:
R$ 469,50
Pago:
R$ 469,50