Pagamento 0399/2022 - 15/08/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
15/08/2022
Número do Pagamento:
0399/2022
Processo:
46842-21/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/08/2022
Número da Liquidação:
0669/2022
Processo:
46842-21/2022
Descrição:
Ref. julho/22 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2022
Número do Empenho:
0004/2022
Processo:
27000-09/2020
Descrição:
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0004/2022
Código Reduzido:
1761
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 15.446.065,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 15.446.065,00
Valor Anulado:
R$ -1.386.290,00
Valor Atualizado:
R$ 14.059.775,00
Liquidado:
R$ 11.325.267,28
Pago:
R$ 11.325.267,28