Pagamento 0396/2022 - 11/08/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/08/2022
Número do Pagamento:
0396/2022
Processo:
39871-37/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/08/2022
Número da Liquidação:
0647/2022
Processo:
39871-37/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 274 SALDO ADITIVO 04 DO CT418/19-MANUT/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO.ADITIVO 06 ALT O C
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/06/2022
Número do Empenho:
0274/2022
Processo:
3526-60/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO 04 DO CT418/19-MANUT/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO.ADITIVO 06 ALT O CNPJ. PROCESSO 3302696/20.EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0273/2022
Código Reduzido:
1751
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DO CT418/19-MANUT/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO.ADITIVO 06 ALT O CNPJ. PROCESSO 3302696/20.EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 29.440,16
Valor Total: R$ 29.440,16
Informações do Credor
Beneficiário:
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
CPF/CNPJ:
36.377.091/0001-26
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
CPF/CNPJ:
36.377.091/0001-26
Número do Contrato:
418A/2019
Data da Assinatura:
01/11/2019
Processo / Ano:
352660 / 2019
Licitação:
263/2019
Modalidade Licitatória:
Pregão presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 29.440,16
Liquidado:
R$ 29.440,16
Pago:
R$ 29.440,16