1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0039/2022 - 31/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/01/2022
Número do Pagamento:
0039/2022
Processo:
2442-4/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/01/2022
Número da Liquidação:
0022/2022
Processo:
2442-4/2022
Descrição:
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/11/2021
Número do Empenho:
0400/2021
Processo:
27000-09/2020
Descrição:
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0417/2021
Código Reduzido:
2197
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2043 - Bairro Iluminado
Fonte de Recursos:
1.620.0000.0000 - COSIP
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.056.568,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.056.568,00
Liquidado:
R$ 1.056.568,00
Pago:
R$ 1.056.568,00