Pagamento 0047/2022 - 28/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Pagamento:
0047/2022
Processo:
2441-60/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/01/2022
Número da Liquidação:
0023/2022
Processo:
2441-60/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/01/2021
Número do Empenho:
0012/2021
Processo:
44433-29/2020
Descrição:
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0013/2021
Código Reduzido:
2198
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 107.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 107.000,00
Liquidado:
R$ 107.000,00
Pago:
R$ 107.000,00