1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0009/2022 - 12/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/01/2022
Número do Pagamento:
0009/2022
Processo:
68553-0/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2021
Número da Liquidação:
1088/2021
Processo:
68553-0/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 350 CT215/21 - EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS. VIGENCIA 150 DIAS. REF. NOVEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/10/2021
Número do Empenho:
0350/2021
Processo:
41423-12/2021
Descrição:
CT215/21 - EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS. VIGENCIA 150 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4142312/21. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0343/2021
Código Reduzido:
2188
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2043 - Bairro Iluminado
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT215/21 - EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS. VIGENCIA 150 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4142312/21. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 643.410,00
Valor Total: R$ 643.410,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
08.779.994/0001-06
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
08.779.994/0001-06
Número do Contrato:
215/2021
Data da Assinatura:
06/10/2021
Processo / Ano:
4142312 / 2021
Licitação:
194/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1304/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 643.410,00
Valor Anulado:
R$ -0,02
Valor Atualizado:
R$ 643.409,98
Liquidado:
R$ 643.409,98
Pago:
R$ 643.409,98