Pagamento 0001/2022 - 11/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/01/2022
Número do Pagamento:
0001/2022
Processo:
69700-51/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/12/2021
Número da Liquidação:
1047/2021
Processo:
69700-51/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 322 ADT 04 CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR INTERNET. PRORROGA PRAZO 12 MESES (03/09/2021 A 02/09/2022. V
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/08/2021
Número do Empenho:
0322/2021
Processo:
55775-79/2017
Descrição:
ADT 04 CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR INTERNET. PRORROGA PRAZO 12 MESES (03/09/2021 A 02/09/2022. VALOR P/2021. PROC 2488440/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0311/2021
Código Reduzido:
2215
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADT 04 CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR INTERNET. PRORROGA PRAZO 12 MESES (03/09/2021 A 02/09/2022. VALOR P/2021. PROC 2488440/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 44.023,87
Valor Total: R$ 44.023,87
Informações do Credor
Beneficiário:
TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ:
02.558.157/0001-62
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ:
02.558.157/0001-62
Número do Contrato:
362/2018
Data da Assinatura:
03/09/2018
Processo / Ano:
5577579 / 2017
Licitação:
198/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 44.023,87
Valor Anulado:
R$ -6.616,82
Valor Atualizado:
R$ 37.407,05
Liquidado:
R$ 37.407,05
Pago:
R$ 37.407,05