1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0552/2022 - 15/12/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/12/2022
Número do Empenho:
0552/2022
Processo:
74297-63/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 1132807, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0542/2022
Código Reduzido:
2600
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 1132807, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 0,93
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 0,93
Liquidado:
R$ 0,93
Pago:
R$ 0,93