Empenho 0339/2022 - 03/08/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/08/2022
Número do Empenho:
0339/2022
Processo:
33193-18/2021
Descrição:
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS GERADAS APÓS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, APRESENTADOS PELA ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ONDE CONSTAM IRREGULARIDADES EM UNIDADES CONSUMIDORAS.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0337/2022
Código Reduzido:
2719
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS GERADAS APÓS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, APRESENTADOS PELA ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ONDE CONSTAM IRREGULARIDADES EM UNIDADES CONSUMIDORAS.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 544.118,84
Informações do Credor
Beneficiário:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 544.118,84
Valor Anulado:
R$ -1.312,51
Valor Atualizado:
R$ 542.806,33
Liquidado:
R$ 542.806,33
Pago:
R$ 542.806,33