Empenho 0055/2022 - 28/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0055/2022
Processo:
24894-80/2017
Descrição:
DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/2021. PARECER PGM Nº002/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0024/2022
Código Reduzido:
2253
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/2021. PARECER PGM Nº002/22.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 26,21
Informações do Credor
Beneficiário:
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
07.355.957/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
07.355.957/0001-08
Número do Contrato:
428/2017
Data da Assinatura:
10/11/2017
Processo / Ano:
2489480 / 2017
Licitação:
162/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 26,21
Liquidado:
R$ 26,21
Pago:
R$ 26,21