Empenho 0972/2021 - 07/04/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/04/2021
Número do Empenho:
0972/2021
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/02/2021
Número da Reserva:
1072/2021
Código Reduzido:
1445
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.576,03
Valor Total: R$ 5.576,03
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
180/2017
Data da Assinatura:
10/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.576,03
Valor Anulado:
R$ -3.511,18
Valor Atualizado:
R$ 2.064,85
Liquidado:
R$ 2.064,85
Pago:
R$ 2.064,85