1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0109/2022 - 14/04/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/04/2022
Número do Pagamento:
0109/2022
Processo:
18243-18/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/04/2022
Número da Liquidação:
0185/2022
Processo:
18243-18/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 218 PROC: 2592795/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 346/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/06/2021
Número do Empenho:
0218/2021
Processo:
21319-20/2020
Descrição:
PROC: 2592795/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 346/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0228/2021
Código Reduzido:
2035
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 2592795/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 346/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.530,00
Valor Total: R$ 1.530,00
Informações do Credor
Beneficiário:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Número do Contrato:
105/2021
Data da Assinatura:
10/06/2021
Processo / Ano:
2131920 / 2020
Licitação:
176/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0742/2021 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.530,00
Valor Anulado:
R$ -374,00
Valor Atualizado:
R$ 1.156,00
Liquidado:
R$ 1.156,00
Pago:
R$ 1.156,00