1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0004/2022 - 03/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/01/2022
Número do Empenho:
0004/2022
Processo:
63898-60/2021
Descrição:
TERMO DE COLABORAÇÃO 190/2021, FORMALIZADO COM ADRA SUDESTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PROC 6389860/2021. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0005/2022
Código Reduzido:
504
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
0006 - Vitória do SUAS
Ação de Governo:
2041 - Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU
Elemento de Despesa:
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Desdobramento da Natureza:
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 190/2021, FORMALIZADO COM ADRA SUDESTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PROC 6389860/2021. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.987.263,46
Informações do Credor
Beneficiário:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
CPF/CNPJ:
16.524.054/0007-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.987.263,46
Valor Anulado:
R$ -59.690,36
Valor Atualizado:
R$ 1.927.573,10
Liquidado:
R$ 1.927.573,10
Pago:
R$ 1.927.573,10