Pagamento 0031/2022 - 08/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
08/02/2022
Número do Pagamento:
0031/2022
Processo:
73544-23/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/01/2022
Número da Liquidação:
0020/2022
Processo:
73544-23/2021
Descrição:
CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE - OFICINEIRO MAICOM SOUZA E SILVA, INSCRITO SOB CPF N.º 115.090.307-43 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DANÇA AFRO BRASILEIRA CÊNICA, NO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO. PROCESSO 1008044/2021.CT 143. REF. NOVEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/07/2021
Número do Empenho:
0242/2021
Processo:
10080-44/2021
Descrição:
CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE - OFICINEIRO MAICOM SOUZA E SILVA, INSCRITO SOB CPF N.º 115.090.307-43 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DANÇA AFRO BRASILEIRA CÊNICA, NO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO. PROCESSO 1008044/2021.CT 143/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0179/2021
Código Reduzido:
1964
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
392 - Difusão Cultural
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE - OFICINEIRO MAICOM SOUZA E SILVA, INSCRITO SOB CPF N.º 115.090.307-43 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DANÇA AFRO BRASILEIRA CÊNICA, NO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO. PROCESSO 1008044/2021.CT 143/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.800,00
Valor Total: R$ 6.800,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MAICOM SOUZA E SILVA
CPF/CNPJ:
****90.307**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MAICOM SOUZA E SILVA
CPF/CNPJ:
****90.307**
Número do Contrato:
143/2021
Data da Assinatura:
28/07/2021
Processo / Ano:
1008044 / 2021
Licitação:
57/2021
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.800,00
Liquidado:
R$ 6.800,00
Pago:
R$ 6.800,00