Empenho 0210/2022 - 25/05/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/05/2022
Número do Empenho:
0210/2022
Processo:
3087-29/2020
Descrição:
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 219/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1315800/2020. EX. 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0205/2022
Código Reduzido:
1596
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 219/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1315800/2020. EX. 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 53.356,00
Valor Total: R$ 53.356,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Número do Contrato:
219/2020
Data da Assinatura:
03/06/2020
Processo / Ano:
308729 / 2020
Licitação:
31/2020
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 53.356,00
Liquidado:
R$ 53.356,00
Pago:
R$ 53.356,00