Pagamento 0000/2022 - 26/10/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
26/10/2022
Número do Pagamento:
0000/2022
Processo:
64633-60/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/10/2022
Número da Liquidação:
5739/2022
Processo:
64633-60/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 3383
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/10/2022
Número do Empenho:
3383/2022
Processo:
64633-60/2022
Descrição:
FOLHA NORMAL 10/2022-Proc. 06463360/22/22
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/07/2022
Número da Reserva:
3376/2022
Código Reduzido:
1066
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 10/2022-Proc. 06463360/22/22
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 472.363,50
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 472.363,50
Liquidado:
R$ 472.363,50
Pago:
R$ 472.363,50