Pagamento 0873/2022 - 24/06/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/06/2022
Número do Pagamento:
0873/2022
Processo:
30319-83/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/06/2022
Número da Liquidação:
2724/2022
Processo:
30319-83/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 610 ADITIVO 1 DO CONTRATO 314/2020: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES, LOCALIZADA NA RUA ALFREDO ALCURE, S/N, NO BAIRRO JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL. Processo: 769593/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/03/2022
Número do Empenho:
0610/2022
Processo:
17840-63/2020
Descrição:
ADITIVO 1 DO CONTRATO 314/2020: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES, LOCALIZADA NA RUA ALFREDO ALCURE, S/N, NO BAIRRO JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL. Processo: 769593/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0636/2022
Código Reduzido:
899
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 1 DO CONTRATO 314/2020: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES, LOCALIZADA NA RUA ALFREDO ALCURE, S/N, NO BAIRRO JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL. Processo: 769593/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.985.480,77
Valor Total: R$ 1.985.480,77
Informações do Credor
Beneficiário:
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
04.943.175/0001-93
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
04.943.175/0001-93
Número do Contrato:
314/2020
Data da Assinatura:
20/10/2020
Processo / Ano:
1784063 / 2020
Licitação:
5/2020
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.985.480,77
Liquidado:
R$ 1.985.480,77
Pago:
R$ 1.985.480,77