Pagamento 0315/2022 - 09/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/03/2022
Número do Pagamento:
0315/2022
Processo:
5822-9/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/03/2022
Número da Liquidação:
0872/2022
Processo:
5822-9/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 238 Cont de empresa espec na prestação de serv de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS. REF. JANEIRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0238/2022
Processo:
53328-13/2015
Descrição:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. Processo1920790/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0053/2022
Código Reduzido:
787
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. Processo1920790/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 84.754,16
Valor Total: R$ 84.754,16
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
008/2016
Data da Assinatura:
28/01/2016
Processo / Ano:
5332813 / 2015
Licitação:
203/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 84.754,16
Valor Anulado:
R$ -31.076,53
Valor Atualizado:
R$ 53.677,63
Liquidado:
R$ 53.677,63
Pago:
R$ 53.677,63