Pagamento 0292/2022 - 07/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
07/03/2022
Número do Pagamento:
0292/2022
Processo:
2986-76/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/03/2022
Número da Liquidação:
0841/2022
Processo:
2986-76/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 554 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/03/2022
Número do Empenho:
0554/2022
Processo:
2986-76/2022
Descrição:
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0604/2022
Código Reduzido:
809
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 41,89
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 41,89
Liquidado:
R$ 41,89
Pago:
R$ 41,89