1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0143/2022 - 04/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/02/2022
Número do Pagamento:
0143/2022
Processo:
1382-2/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/02/2022
Número da Liquidação:
0416/2022
Processo:
1382-2/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2739 ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI. Processo: 2612791/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/11/2021
Número do Empenho:
2739/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI. Processo: 2612791/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2604/2021
Código Reduzido:
1000
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI. Processo: 2612791/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 346.344,26
Valor Total: R$ 346.344,26
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
064/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1605/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 346.344,26
Liquidado:
R$ 346.344,26
Pago:
R$ 346.344,26