Pagamento 0143/2022 - 04/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/02/2022
Número do Pagamento:
0143/2022
Processo:
75109-33/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/01/2022
Número da Liquidação:
0400/2022
Processo:
75109-33/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1301 SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/06/2021
Número do Empenho:
1301/2021
Processo:
53328-13/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/03/2021
Número da Reserva:
1317/2021
Código Reduzido:
1002
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.948.000,00
Valor Total: R$ 2.948.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
008/2016
Data da Assinatura:
28/01/2016
Processo / Ano:
5332813 / 2015
Licitação:
203/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.948.000,00
Valor Anulado:
R$ -452.811,71
Valor Atualizado:
R$ 2.495.188,29
Liquidado:
R$ 2.495.188,29
Pago:
R$ 2.495.188,29