Pagamento 0038/2022 - 14/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/01/2022
Número do Pagamento:
0038/2022
Processo:
66367-29/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/01/2022
Número da Liquidação:
0040/2022
Processo:
66367-29/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/12/2021
Número do Empenho:
2846/2021
Processo:
26921-35/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2776/2021
Código Reduzido:
3277
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 17.570.250,00
Valor Total: R$ 17.570.250,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ:
59.717.553/0006-17
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 17.570.250,00
Liquidado:
R$ 17.570.250,00
Pago:
R$ 17.570.250,00