Pagamento 0005/2022 - 11/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/01/2022
Número do Pagamento:
0005/2022
Processo:
67552-30/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/12/2021
Número da Liquidação:
5787/2021
Processo:
67552-30/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2253 Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/09/2021
Número do Empenho:
2253/2021
Processo:
25508-53/2021
Descrição:
Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2216/2021
Código Reduzido:
973
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 115.566,00
Valor Total: R$ 115.566,00
Informações do Credor
Beneficiário:
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
CPF/CNPJ:
27.821.229/0001-43
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 115.566,00
Liquidado:
R$ 115.566,00
Pago:
R$ 115.566,00