1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0259/2022 - 31/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2022
Número do Empenho:
0259/2022
Processo:
4957-39/2014
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT247/14 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR PARCIAL PARA O EX/22. PROCESSO Nº1616744/2020. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0278/2022
Código Reduzido:
794
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0001 - Educar para Vitória
Ação de Governo:
2011 - Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT247/14 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR PARCIAL PARA O EX/22. PROCESSO Nº1616744/2020. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 436.773,96
Valor Total: R$ 436.773,96
Informações do Credor
Beneficiário:
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
CPF/CNPJ:
01.988.216/0001-70
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
CPF/CNPJ:
01.988.216/0001-70
Número do Contrato:
247/2014
Data da Assinatura:
13/06/2014
Processo / Ano:
495739 / 2014
Licitação:
82/2014
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1357/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 436.773,96
Liquidado:
R$ 436.773,96
Pago:
R$ 436.773,96