1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0484/2022 - 06/12/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
06/12/2022
Número do Pagamento:
0484/2022
Processo:
70536-6/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/12/2022
Número da Liquidação:
4752/2022
Processo:
70536-6/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA Nº300885, AGOSTO/2022. PROCESSO Nº 7053606/2022. EX/22. REF. OUTUBRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/11/2022
Número do Empenho:
4229/2022
Processo:
70536-06/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA Nº300885, AGOSTO/2022. PROCESSO Nº 7053606/2022. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
30/08/2022
Número da Reserva:
4248/2022
Código Reduzido:
2581
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA Nº300885, AGOSTO/2022. PROCESSO Nº 7053606/2022. EX/22.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 8,50
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8,50
Liquidado:
R$ 8,50
Pago:
R$ 8,50