Pagamento 0212/2022 - 01/06/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
01/06/2022
Número do Pagamento:
0212/2022
Processo:
27283-50/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
31/05/2022
Número da Liquidação:
3159/2022
Processo:
27283-50/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2951 PAGAMENTO MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/05/2022
Número do Empenho:
2951/2022
Processo:
27283-50/2022
Descrição:
PAGAMENTO MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .
Informações da Reserva
Data da Reserva:
27/05/2022
Número da Reserva:
2967/2022
Código Reduzido:
2581
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.479,94
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.479,94
Liquidado:
R$ 1.479,94
Pago:
R$ 1.479,94