Pagamento 0143/2022 - 19/04/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/04/2022
Número do Pagamento:
0143/2022
Processo:
15199-94/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/04/2022
Número da Liquidação:
2427/2022
Processo:
15199-94/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 30 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/01/2022
Número do Empenho:
0030/2022
Processo:
69871-80/2021
Descrição:
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0032/2022
Código Reduzido:
527
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 650.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 650.000,00
Valor Anulado:
R$ -24.775,53
Valor Atualizado:
R$ 625.224,47
Liquidado:
R$ 625.224,47
Pago:
R$ 625.224,47