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Empenho 3498/2022 - 22/07/2022 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

22/07/2022

Número do Empenho:

3498/2022

Processo:

8155-02/2019

Descrição:

ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CT Nº 345/2019, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2022.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

11/07/2022

Número da Reserva:

3295/2022

Código Reduzido:

524

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA

Órgão:

11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função:

08 - Assistência Social

Sub Função:

122 - Administração Geral

Programa de Governo:

0025 - Apoio Administrativo - PMV

Ação de Governo:

2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Fonte de Recursos:

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CT Nº 345/2019, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2022.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 171.660,19

Valor Total: R$ 171.660,19

Informações do Credor

Beneficiário:

METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP

CPF/CNPJ:

15.918.222/0001-65

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP

CPF/CNPJ:

15.918.222/0001-65

Número do Contrato:

345/2019

Data da Assinatura:

29/08/2019

Processo / Ano:

815502 / 2019

Licitação:

205/2019

Modalidade Licitatória:

PREGAO ELETRONICO

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

1393/2022 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 171.660,19

Valor Anulado:

R$ -222,34

Valor Atualizado:

R$ 171.437,85

Liquidado:

R$ 171.437,85

Pago:

R$ 171.437,85