1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0447/2022 - 14/02/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/02/2022
Número do Empenho:
0447/2022
Processo:
3977-00/2022
Descrição:
PAGAMENTO AS FATURAS (MULTAS) EMITIDAS PELO DETRAN-ES, REFERENTES AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE EDUCAÇÃO – SEME. PROCESSO: 397700/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0353/2022
Código Reduzido:
808
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO AS FATURAS (MULTAS) EMITIDAS PELO DETRAN-ES, REFERENTES AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE EDUCAÇÃO – SEME. PROCESSO: 397700/2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 572,12
Informações do Credor
Beneficiário:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
28.162.105/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 572,12
Liquidado:
R$ 572,12
Pago:
R$ 572,12