1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0267/2021 - 06/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
06/08/2021
Número do Pagamento:
0267/2021
Processo:
9676-0/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
PAGTO ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/08/2021
Número da Liquidação:
0472/2021
Processo:
9676-0/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 194 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS, MUNÍCIPES E COLABORADORES QUE SE DIRIGIREM AO CENTRO DE INOVAÇÃO - PARQUE TECNOLÓCIDO DE VITÓRIA/ES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/07/2021
Número do Empenho:
0194/2021
Processo:
9676/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS, MUNÍCIPES E COLABORADORES QUE SE DIRIGIREM AO CENTRO DE INOVAÇÃO - PARQUE TECNOLÓCIDO DE VITÓRIA/ES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0106/2021
Código Reduzido:
259
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
401 - CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Órgão:
03.01.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitoria
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0035 - Apoio Administrativo - CDV
Ação de Governo:
2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS, MUNÍCIPES E COLABORADORES QUE SE DIRIGIREM AO CENTRO DE INOVAÇÃO - PARQUE TECNOLÓCIDO DE VITÓRIA/ES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 225,00
Valor Total: R$ 225,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
24.237.855/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 225,00
Liquidado:
R$ 225,00
Pago:
R$ 225,00