Pagamento 0732/2021 - 02/12/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
02/12/2021
Número do Pagamento:
0732/2021
Processo:
62135-0/2021
Ordem Bancária:
00732/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/11/2021
Número da Liquidação:
2970/2021
Processo:
62135-0/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2406 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 48/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS. REF 10/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/09/2021
Número do Empenho:
2406/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 48/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7241603/2016. EX 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2422/2021
Código Reduzido:
759
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 48/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7241603/2016. EX 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 27.000,00
Valor Total: R$ 27.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
048/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 27.000,00
Liquidado:
R$ 27.000,00
Pago:
R$ 27.000,00