Pagamento 0328/2021 - 30/09/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/09/2021
Número do Pagamento:
0328/2021
Processo:
52198-40/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/09/2021
Número da Liquidação:
0727/2021
Processo:
52198-40/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 342 PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/07/2021
Número do Empenho:
0342/2021
Processo:
7698-27/2021
Descrição:
PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0339/2021
Código Reduzido:
608
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
306 - Alimentação e Nutrição
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 163.080,00
Valor Total: R$ 163.080,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:
37.893.589/0001-04
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 163.080,00
Liquidado:
R$ 163.080,00
Pago:
R$ 163.080,00