Pagamento 0340/2021 - 21/09/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/09/2021
Número do Pagamento:
0340/2021
Processo:
16090-2/2020
Ordem Bancária:
00340/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/09/2021
Número da Liquidação:
14877/2021
Processo:
16090-2/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 40 SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. REF. PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0040/2021
Processo:
82262-79/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0026/2021
Código Reduzido:
645
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
510 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 276.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
CPF/CNPJ:
32.404.626/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 276.000,00
Liquidado:
R$ 276.000,00
Pago:
R$ 276.000,00