Pagamento 0443/2021 - 02/09/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
02/09/2021
Número do Pagamento:
0443/2021
Processo:
48476-64/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/08/2021
Número da Liquidação:
0931/2021
Processo:
48476-64/2021
Descrição:
ADITIVO Nº 03 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 10% CONTRATO 074/2018 SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO, ASSESSORIA, INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÃO,ADAPTAÇÃO/AJUSTES, TREINAMENTO. REF. 23/06 a 22/07/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/02/2021
Número do Empenho:
0117/2021
Processo:
7554-75/2018
Descrição:
ADITIVO Nº 03 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 10% CONTRATO 074/2018 SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO, ASSESSORIA, INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÃO,ADAPTAÇÃO/AJUSTES, TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0088/2021
Código Reduzido:
2862
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
121 - Planejamento e Orçamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 03 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 10% CONTRATO 074/2018 SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO, ASSESSORIA, INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÃO,ADAPTAÇÃO/AJUSTES, TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 42.529,73
Valor Total: R$ 42.529,73
Informações do Credor
Beneficiário:
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
CPF/CNPJ:
05.565.222/0001-75
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
CPF/CNPJ:
05.565.222/0001-75
Número do Contrato:
074/2018
Data da Assinatura:
23/02/2018
Processo / Ano:
755475 / 2018
Licitação:
50/2018
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 42.529,73
Liquidado:
R$ 42.529,73
Pago:
R$ 42.529,73