Pagamento 0289/2021 - 23/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/08/2021
Número do Pagamento:
0289/2021
Processo:
44764-40/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/08/2021
Número da Liquidação:
2382/2021
Processo:
44764-40/2021
Descrição:
REF. JULHO/2021 ADITIVO 5 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ALTERAÇÃO ENDEREÇO CONTRATADA_CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAM
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/04/2021
Número do Empenho:
0160/2021
Processo:
17951-93/2016
Descrição:
ADITIVO 5 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ALTERAÇÃO ENDEREÇO CONTRATADA_CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC 1795193/16. EX 2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0128/2021
Código Reduzido:
2433
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Órgão:
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 5 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ALTERAÇÃO ENDEREÇO CONTRATADA_CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC 1795193/16. EX 2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 198.884,28
Valor Total: R$ 198.884,28
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
219/2016
Data da Assinatura:
18/04/2016
Processo / Ano:
1795193 / 2016
Licitação:
1/2016
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 198.884,28
Liquidado:
R$ 198.884,28
Pago:
R$ 198.884,28