Pagamento 0540/2021 - 06/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
06/08/2021
Número do Pagamento:
0540/2021
Processo:
36874-38/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/08/2021
Número da Liquidação:
2669/2021
Processo:
36874-38/2021
Descrição:
Ref. junho/21-9ª med. SALDO DO CT 450/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE IMÓVEIS CADASTRADOS EM PROJETOS HABITACIONAIS NESTA CAPITAL. PROCESSO 3844436/2019. EXERCÍCIO 2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2021
Número do Empenho:
0590/2021
Processo:
38444-36/2019
Descrição:
SALDO DO CT 450/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE IMÓVEIS CADASTRADOS EM PROJETOS HABITACIONAIS NESTA CAPITAL. PROCESSO 3844436/2019. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
26/01/2021
Número da Reserva:
0576/2021
Código Reduzido:
774
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
16 - Habitação
Sub Função:
482 - Habitação Urbana
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 450/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE IMÓVEIS CADASTRADOS EM PROJETOS HABITACIONAIS NESTA CAPITAL. PROCESSO 3844436/2019. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 236.269,16
Valor Total: R$ 236.269,16
Informações do Credor
Beneficiário:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Número do Contrato:
450/2019
Data da Assinatura:
18/02/2020
Processo / Ano:
3844436 / 2019
Licitação:
13/2019
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 236.269,16
Valor Anulado:
R$ -5.751,40
Valor Atualizado:
R$ 230.517,76
Liquidado:
R$ 230.517,76
Pago:
R$ 230.517,76