Pagamento 0479/2021 - 06/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
06/08/2021
Número do Pagamento:
0479/2021
Processo:
44158-24/2021
Ordem Bancária:
00479/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/08/2021
Número da Liquidação:
0750/2021
Processo:
44158-24/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 293 AD 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTEN PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/06/2021
Número do Empenho:
0293/2021
Processo:
44318-10/2019
Descrição:
ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0268/2021
Código Reduzido:
2739
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.796,85
Valor Total: R$ 2.796,85
Informações do Credor
Beneficiário:
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
32.957.089/0001-75
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
32.957.089/0001-75
Número do Contrato:
048/2020
Data da Assinatura:
31/01/2020
Processo / Ano:
4431810 / 2019
Licitação:
431/2019
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.796,85
Liquidado:
R$ 2.796,85
Pago:
R$ 2.796,85