Pagamento 0865/2021 - 02/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
02/08/2021
Número do Pagamento:
0865/2021
Processo:
37335-16/2021
Ordem Bancária:
00865/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/07/2021
Número da Liquidação:
2908/2021
Processo:
37335-16/2021
Descrição:
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JUNHO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/02/2021
Número do Empenho:
0260/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0280/2021
Código Reduzido:
1000
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.819.626,43
Valor Total: R$ 2.819.626,43
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
064/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.819.626,43
Liquidado:
R$ 2.819.626,43
Pago:
R$ 2.819.626,43