1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
[n/d] - 28/06/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/06/2021
Número do Pagamento:
[n/d]/2021
Processo:
13688-40/2020
Ordem Bancária:
-
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/06/2021
Número da Liquidação:
0401/2021
Processo:
13688-40/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 151 AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE KITS SPARK Z 2.0 PARA ATENDER DEMANDA DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO_CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 894251/19. CT 70/2021. PROCESSO 1368840/2020. EXERCÍCIO 2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/04/2021
Número do Empenho:
0151/2021
Processo:
13688-40/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE KITS SPARK Z 2.0 PARA ATENDER DEMANDA DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO_CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 894251/19. CT 70/2021. PROCESSO 1368840/2020. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0122/2021
Código Reduzido:
2606
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Programa de Governo:
0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Ação de Governo:
1031 - Adquirir Armas Letais e Não Letais Para a Guarda C
Fonte de Recursos:
1.510.0500.3110 - EP FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL CONV 894251-2019
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.07 - ARMAMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE KITS SPARK Z 2.0 PARA ATENDER DEMANDA DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO_CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 894251/19. CT 70/2021. PROCESSO 1368840/2020. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 321.207,60
Valor Total: R$ 321.207,60
Informações do Credor
Beneficiário:
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
CPF/CNPJ:
30.092.431/0001-96
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
CPF/CNPJ:
30.092.431/0001-96
Número do Contrato:
070/2021
Data da Assinatura:
29/04/2021
Processo / Ano:
1368840 / 2020
Licitação:
65/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0512/2021 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 321.207,60
Liquidado:
R$ 321.207,60
Pago:
R$ 321.207,60