Pagamento 0910/2021 - 09/06/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/06/2021
Número do Pagamento:
0910/2021
Processo:
25460-83/2021
Ordem Bancária:
00910/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/06/2021
Número da Liquidação:
2911/2021
Processo:
25460-83/2021
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PERÍODO: ABRIL/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/01/2021
Número do Empenho:
0222/2021
Processo:
9723-92/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES A SEMUS . PROCESSO Nº 972392/19. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0219/2021
Código Reduzido:
1367
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES A SEMUS . PROCESSO Nº 972392/19. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 68.787,87
Valor Total: R$ 68.787,87
Informações do Credor
Beneficiário:
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
04.741.904/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
04.741.904/0001-29
Número do Contrato:
166/2020
Data da Assinatura:
01/04/2020
Processo / Ano:
972392 / 2019
Licitação:
228/2019
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 68.787,87
Liquidado:
R$ 68.787,87
Pago:
R$ 68.787,87