Pagamento 0347/2021 - 09/06/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/06/2021
Número do Pagamento:
0347/2021
Processo:
22504-13/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
08/06/2021
Número da Liquidação:
0530/2021
Processo:
22504-13/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 120 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/03/2021
Número do Empenho:
0120/2021
Processo:
480-46/2018
Descrição:
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0118/2021
Código Reduzido:
2735
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 130.334,98
Valor Total: R$ 130.334,98
Informações do Credor
Beneficiário:
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.970.357/0001-16
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.970.357/0001-16
Número do Contrato:
122/2019
Data da Assinatura:
07/03/2019
Processo / Ano:
48046 / 2018
Licitação:
4/2018
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 130.334,98
Liquidado:
R$ 130.334,98
Pago:
R$ 130.334,98