1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0072/2021 - 04/06/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/06/2021
Número do Pagamento:
0072/2021
Processo:
24573-61/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/05/2021
Número da Liquidação:
0089/2021
Processo:
24573-61/2021
Descrição:
Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT65/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/03/2021
Número do Empenho:
0022/2021
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT65/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0021/2021
Código Reduzido:
1781
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
2273 - Procon Digital
Fonte de Recursos:
1.990.0010.0000 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT65/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 66.307,80
Valor Total: R$ 66.307,80
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
065/2018
Data da Assinatura:
22/02/2018
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0356/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 66.307,80
Liquidado:
R$ 66.307,80
Pago:
R$ 66.307,80