Pagamento 0359/2021 - 24/05/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/05/2021
Número do Pagamento:
0359/2021
Processo:
14200-82/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/05/2021
Número da Liquidação:
2449/2021
Processo:
14200-82/2021
Descrição:
REF. 14ª MEDIÇÃO (MARÇO/2021) DO CONTRATO Nº 03/2020 - EXECUÇÃO OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA PARA ADAPTAÇÃO DE 5 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM APARTAMENTOS DE 1 E 2 QUARTOS TOTALIZANDO 35 UNIDADES.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/01/2021
Número do Empenho:
0563/2021
Processo:
42178-65/2018
Descrição:
SALDO CT 03/2020, REF. EXECUÇÃO OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA PARA ADAPTAÇÃO DE 5 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM APARTAMENTOS DE 1 E 2 QUARTOS TOTALIZANDO 35 UNIDADES NO BAIRRO PARQUE MOSCOSO. PROC 4217865/2018. EX 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
22/01/2021
Número da Reserva:
0563/2021
Código Reduzido:
831
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
16 - Habitação
Sub Função:
482 - Habitação Urbana
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 03/2020, REF. EXECUÇÃO OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA PARA ADAPTAÇÃO DE 5 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM APARTAMENTOS DE 1 E 2 QUARTOS TOTALIZANDO 35 UNIDADES NO BAIRRO PARQUE MOSCOSO. PROC 4217865/2018. EX 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 850.512,63
Valor Total: R$ 850.512,63
Informações do Credor
Beneficiário:
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.405.032/0001-28
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.405.032/0001-28
Número do Contrato:
003/2020
Data da Assinatura:
15/01/2020
Processo / Ano:
4217865 / 2018
Licitação:
14/2019
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 850.512,63
Liquidado:
R$ 850.512,63
Pago:
R$ 850.512,63