[n/d] - 12/05/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/05/2021
Número do Pagamento:
[n/d]/2021
Processo:
19333-45/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Pagamento da Liquidação 1490.
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/05/2021
Número da Liquidação:
1490/2021
Processo:
19333-45/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 222
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0222/2021
Processo:
15771-39/2018
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0225/2021
Código Reduzido:
1007
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
367 - Educação Especial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 524.085,79
Valor Total: R$ 524.085,79
Informações do Credor
Beneficiário:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Número do Contrato:
179/2019
Data da Assinatura:
22/04/2019
Processo / Ano:
1577139 / 2018
Licitação:
18/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 524.085,79
Valor Anulado:
R$ -399.389,28
Valor Atualizado:
R$ 124.696,51
Liquidado:
R$ 124.696,51
Pago:
R$ 124.696,51