Pagamento 0062/2021 - 07/05/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
07/05/2021
Número do Pagamento:
0062/2021
Processo:
16400-70/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/05/2021
Número da Liquidação:
0050/2021
Processo:
16400-70/2021
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 398/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0004/2021
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2021
Número da Reserva:
0004/2021
Código Reduzido:
1783
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 22.066,25
Valor Total: R$ 22.066,25
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
398/2017
Data da Assinatura:
09/10/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 22.066,25
Liquidado:
R$ 22.066,25
Pago:
R$ 22.066,25